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北京市丰台区体育局2017年度部门决算(草案)说明

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发布日期:2018-08-31

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第一部分 2017年度部门决算说明

第二部分 2017年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2017年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2017年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门职责

北京市丰台区体育局部门决算单位包括所属1个行政单位、4个事业单位。

北京市丰台区体育局(本级)为行政单位,设办公室、综合体育科、体育产业发展科3个内设机构。区体育局部门职责如下:

1.贯彻落实国家、北京市关于体育工作的方针政策和法律法规。

2.负责拟订本区体育发展战略、研究编制体育事业中长期发展规划,并组织实施。

3.负责组织、指导本区各部门、各行业开展群众体育活动;负责组织实施全民健身计划,推动体育社会化。

4.负责统筹规划本区业余训练运动项目布局,指导、管理体育运动项目业余训练和课余训练工作;负责制定本区体育竞赛计划,指导、管理全区性体育竞赛;负责指导体育科研工作。

5.负责参与拟订本区体育设施布局规划,监督、检查体育设施的管理和使用。

6.负责研究拟订本区体育产业发展政策,培育和发展本区体育市场,依法对辖区内体育市场进行管理,规范体育经营活动。

7.承担对本区体育运动项目经营单位的安全监管职责;对以区体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

8.负责全区性体育社会团体的资格初审和业务指导、管理工作。

9.负责全区对外体育交往工作,组织参加、参与承办国家、市级体育竞赛活动。

10.负责全区体育宣传工作。

11.承办区政府交办的其他事项。

北京市丰台棒垒球运动学校为全额拨款事业单位。主要职责为:按照国家有关政策规定,落实培养初等学历体育人才,促进体育事业发展,全面管理,完成九年义务教育和市、区下达的输送、比赛、教学指标的目标。

北京市第十二中学体育分校为全额拨款事业单位。主要职责为:按照国家有关政策规定,落实培养初等学历体育人才,促进体育事业发展,全面管理,完成九年义务教育和市、区下达的输送、比赛、教学指标的目标。

北京市丰台区体育总会为差额拨款事业单位 。主要职责为:负责编制本区社会体育年度活动计划,并组织实施;负责社会体育活动的日常管理,拟定有关社会体育的管理办法;负责组织全民健身活动;协助开展市、区级大型体育赛事,并组织参加各项赛事活动;负责组织推广科学健身新项目、新器材、新方法,开展全民健身咨询、服务;负责二、三级社会体育指导员培训、考核及申报等。

北京市丰台区体育科研所为全额拨款事业单位。主要职责为:负责运动员身体机能状况评价的研究与应用,探索提高运动员竞技能力方法与手段,统计比赛技战术信息;负责本区国民体质与健身相关工作;承担本区反兴奋剂的宣传教育工作等。

(二)部门决算单位构成

北京市丰台区体育局部门决算单位包括所属1个行政单位、4个事业单位。行政单位为北京市丰台区体育局(本级),事业单位为北京市丰台棒垒球运动学校、北京市第十二中学体育分校、北京市丰台区体育总会及北京市丰台区体育科研所。

   二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计11882.63万元,其中:本年收入11101.27万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余781.36万元。在本年收入中,财政拨款收入11101.27万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

2017年度本年支出合计9245.15万元,其中:基本支出2649.74万元,占支出合计的28.66%;项目支出6595.40万元,占支出合计的71.34%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。  

2017年结余分配0万元,年末结转和结余2637.49万元。    

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出6402.87万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出2.28万元,占本年财政拨款支出0.02%;教育支出116.85万元,占本年财政拨款支出1.27%;科学技术支出30.00万元,占本年财政拨款支出0.33%;文化体育与传媒支出5500.50万元,占本年财政拨款支出59.86%;社会保障和就业支出451.55万元,占本年财政拨款支出4.91%;资源勘探信息等支出42.86万元,占本年财政拨款支出0.47%;住房保障支出258.83万元,占本年财政拨款支出2.82%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2017年度决算2.28万元,比2017年年初预算减少0.16万元,下降6.56%。其中:

“组织事务”(款)2017年度决算2.28万元,比2017年年初预算减少0.16万元,下降6.56%。主要原因:基层党组织工作和活动经费上缴部分结余。

2、“教育支出”(类)2017年度决算116.85万元,比2017年年初预算减少37.43万元,下降24.26%。其中:

“进修及培训”(款)2017年度决算0.89万元,比2017年年初预算减少4.46万元,下降83.36%。主要原因:2017年下属事业单位培训费结余。

“其他教育支出”(款)2017年度决算115.97万元,比2017年年初预算减少32.96万元,下降22.13%。主要原因:2017年下半学期教师人员减少。

3、“科学技术支出”(类)2017年度决算30.00万元,比2017年年初预算增加30.00万元,增长100%。其中:

“科学技术普及”(款)2017年度决算30.00万元,比2017年年初预算增加30.00万元,增长100%。主要原因:此支出用于建设丰台区体育科研所运动科普体验厅,为2016年体育局本级结转项目。

4、“文化体育与传媒支出”(类)2017年度决算5500.50万元,比2017年年初预算减少2282.79万元,下降29.33%。其中:

“体育”(款)2017年度决算5500.50万元,比2017年年初预算减少2282.79万元,下降29.33%。主要原因:部分项目结转至2018年。

5、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算451.55万元,比2017年年初预算增加153.14万元,增长51.32%。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2017年度决算451.55万元,比2017年年初预算增加153.14万元,增长51.32%。主要原因:年中追加事业单位退休人员经费。

6、“资源勘探信息等支出”(类)2017年度决算42.86万元,比2017年年初预算增加7.26万元,增长20.40%。其中:

“安全生产监管”(款)2017年度决算42.86万元,比2017年年初预算增加7.26万元,增长20.40%。主要原因:年中追加三级企业安全生产标准化建设工作经费。

7、“住房保障支出”(类)2017年度决算258.83万元,比2017年年初预算增加1.61万元,增长0.63%。其中:

“住房改革支出”(款)2017年度决算258.83万元,比2017年年初预算增加1.61元,增长0.63%。主要原因:年中追加新入职人员住房保障经费。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度政府性基金预算财政拨款支出2785.60万元,主要用于以下方面(按大类):其他支出2785.60万元,占本年财政拨款支出30.32%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”(类,下同)2017年度决算2785.60万元,比2017年年初预算增加2400.30万元,增长622.97%。其中:

“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2017年度决算2785.60万元,比2017年年初预算增加2400.30万元,增长622.97%。主要原因:年中追加全民健身场地设施建设及建设专项活动场地经费。

五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2649.74万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分 2017年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、4财政补助事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数6.36万元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算18.87万元减少12.51万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2017年决算数1.60万元,比2017年年初预算数0万元增加1.60万元。主要原因:年中追加1人出国(境)费用;2017年因公出国(境)费用主要用于赴台交流,2017年组织因公出国(境)团组0个、1人次,人均因公出国(境)费用1.6万元。

2.公务接待费。2017年决算数0万元,比2017年年初预算数1.96万元减少1.96万元。主要原因:2017年未发生公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数4.76万元,比2017年年初预算数16.91万元减少12.15万元。其中,公务用车购置费2017年决算数0万元与2017年年初预算数相同。公务用车运行维护费2017年决算数4.76万元,比2017年年初预算数16.91万元减少12.15万元,主要原因:受到公车改革影响,部分车辆封存。2017年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.30万元,公务用车维修2.58万元,公务用车保险1.88万元,公务用车其他支出0万元。2017年公务用车保有量6辆,车均运行维护费0.79万元。

二、机关运行经费支出情况说明

2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计57.89万元,比上年减少3.61万元,减少原因:在日常办公中厉行勤俭节约。

三、政府采购支出情况说明

2017年北京市丰台区体育局政府采购支出总额4514.22万元,其中:政府采购货物支出5.31万元,政府采购工程支出4038.84万元,政府采购服务支出470.08万元。授予中小企业合同金额1130.88万元,占政府采购支出总额的25.05%,其中:授予小微企业合同金额226.68万元,占政府采购支出总额的5.02%。

四、国有资产占用情况说明

固定资产总额3013.30万元,其中:汽车6辆,117.54万元;单价100万元以上的专用设备0台(套)。

五、行政事业性收费重点项目情况说明

无行政事业性收费项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.调整预算数:指填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调整调减数。

4.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2017年度部门绩效评价情况

 

一、预算绩效管理工作开展情况。

2018年,XX(部门名称)对2017年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目XX个,占部门项目总数的XX%,涉及金额XX万元。评价结果(概括评价总体情况)。

  • XXX项目绩效评价报告

(一)评价对象概况

(二)评价结论

(三)存在问题

(四)建议